| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 9587 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL(PRONTUÁRIOS A PARTIR DO Nº7565)CFE ORDEM DE COMPRA Nº5290 REQUISIÇÃO Nº35010. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL(PRONTUÁRIOS A PARTIR DO Nº7565)CFE ORDEM DE COMPRA Nº5290 REQUISIÇÃO Nº35010. | 75,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2471 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/12/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL(PRONTUÁRIOS A PARTIR DO Nº7565)CFE ORDEM DE COMPRA Nº5290 REQUISIÇÃO Nº35010. | 75,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9587/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
