| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 9592 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR CANOS DE FREIO TRASEIRO E FAZER SUPORTES CANO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5310 REQUISIÇÃO Nº35297. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR CANOS DE FREIO TRASEIRO E FAZER SUPORTES CANO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5310 REQUISIÇÃO Nº35297. | 120,00 | ||
| 19/11/2014 | LIQUIDADO NF= 609 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 19/11/14 REF.SERVIÇO DE TROCAR CANOS DE FREIO TRASEIRO E FAZER SUPORTES CANO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5310 REQUISIÇÃO Nº35297. | 120,00 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9592/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
