| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9594 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2014 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DPM, SECRETARIA DE OBRAS E DE SAÚDE ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5329 REQUISIÇÃO Nº35327. | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2014 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DPM, SECRETARIA DE OBRAS E DE SAÚDE ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5329 REQUISIÇÃO Nº35327. | 62,00 | ||
| 10/11/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2014 TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DPM, SECRETARIA DE OBRAS E DE SAÚDE ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5329 REQUISIÇÃO Nº 35327 | 62,00 | ||
| 11/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
