| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE S |
| Número do empenho: | 9595 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.APROVAÇÃO NO COMPREV DE PROCESSO DA FUNCIONÁRIA LOURDES TEREZINHA GORGEN CFE CONTRATO 065/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5338 REQUISIÇÃO Nº35341. BRUTO - ........R$ 150,00 IRRF - ........R$ 2,25 LÍQUIDO - ......R$ 147,75 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REF.APROVAÇÃO NO COMPREV DE PROCESSO DA FUNCIONÁRIA LOURDES TEREZINHA GORGEN CFE CONTRATO 065/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5338 REQUISIÇÃO Nº35341. BRUTO - ........R$ 150,00 IRRF - ........R$ 2,25 LÍQUIDO - ......R$ 147,75 | 150,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 7253 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 26/11/2014 REF. APROVAÇÃO NO COMPREV DE PROCESSO DA FUNCIONÁRIA LOURDES TEREZINHA GORGEN CFE CONTRATO 065/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5338 REQUISIÇÃO Nº35341. BRUTO - R$ 150,00 IRRF - R$ 2,25 LÍQUIDO - R$ 147,75 | 150,00 | ||
| 27/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9595/2014 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES EPP - 4925 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
