| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9614 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.E PECAS PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PLANTADEIRAS 7417 E PHANTER DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5300 REQUISIÇÃO Nº35274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 189,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PLANTADEIRAS 7417 E PHANTER DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5300 REQUISIÇÃO Nº35274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 189,01 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2056 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ADILSON DE CHAVES EM 17/11/14 REF.AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PLANTADEIRAS 7417 E PHANTER DA SEC.DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5300 REQUISIÇÃO Nº35274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 189,01 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9614/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 189,01 | ||
| TOTAL | 189,01 | 189,01 | 189,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
