| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI |
| Número do empenho: | 9683 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO TROCAR POLIA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5367 REQUISIÇÃO Nº35308 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PRÉVIO REF. SERVIÇO TROCAR POLIA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5367 REQUISIÇÃO Nº35308 | 65,00 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO NF= 057 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 17/11/14 REF. SERVIÇO TROCAR POLIA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO ICZ 0377 CFE ORDEM COMPRA Nº5367 REQUISIÇÃO Nº35308 | 65,00 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9683/2014 ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI - 7672 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
