| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9685 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5365 REQUISIÇÃO Nº35277 | 94,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5365 REQUISIÇÃO Nº35277 | 94,41 | ||
| 12/11/2014 | LIQUIDADO NF=328524 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NAS ROÇADEIRAS STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5365 REQUISIÇÃO Nº35277 | 94,41 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9685/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 94,41 | ||
| TOTAL | 94,41 | 94,41 | 94,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
