| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR CONEXÕES,TROCA DE PARAFUSOS REAPERTAR CORREIA DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SEC.DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30596 ORDEM DE COMPRA Nº494 EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TIRAR CONEXÕES,TROCA DE PARAFUSOS REAPERTAR CORREIA DO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SEC.DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30596 ORDEM DE COMPRA Nº494 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 17/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 081 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ZALDIR SEC.DE ADMINISTRAÇÃO REF.ORDEM COMPRA Nº 494 REQ.: 30596 | 220,00 | ||
| 17/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2014 SANDRO LUIS ANSOLIN - 7110 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
