| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9700 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5381 REQUISIÇÃO Nº35386 ORÇAMENTO Nº23425 EM ANEXO. | 715,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5381 REQUISIÇÃO Nº35386 ORÇAMENTO Nº23425 EM ANEXO. | 715,31 | ||
| 25/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 110.989 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 25/11/2014 REF. MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5381 REQUISIÇÃO Nº35386 ORÇAMENTO Nº23425 EM ANEXO. | 715,31 | ||
| 25/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9700/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 715,31 | ||
| TOTAL | 715,31 | 715,31 | 715,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
