| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM |
| Número do empenho: | 9701 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONFEDERAÇÃO NAC.MUNICIP.-CNM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - MÊS DE OUTUBRO - DÉBITO EM CONTA NO DIA 10/11/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº5383 REQUISIÇÃO Nº35390 E DOC.EM ANEXO. | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - MÊS DE OUTUBRO - DÉBITO EM CONTA NO DIA 10/11/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº5383 REQUISIÇÃO Nº35390 E DOC.EM ANEXO. | 472,00 | ||
| 11/11/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM - MÊS DE OUTUBRO - DÉBITO EM CONTA NO DIA 10/11/2014 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5383 REQUISIÇÃO Nº 35390 E DOC.EM ANEXO. | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 472,00 | |||
