| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9702 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5380 REQUISIÇÃO Nº35367 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1413399 EM ANEXO. | 48,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5380 REQUISIÇÃO Nº35367 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1413399 EM ANEXO. | 48,18 | ||
| 11/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5380 REQUISIÇÃO Nº 35367 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1413399 EM ANEXO. | 48,18 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9702/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 48,18 | ||
| TOTAL | 48,18 | 48,18 | 48,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
