| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9703 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5379 REQUISIÇÃO Nº35368 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº294.414 EM ANEXO. | 359,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5379 REQUISIÇÃO Nº35368 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº294.414 EM ANEXO. | 359,64 | ||
| 11/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5379 REQUISIÇÃO Nº 35368 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 294.414 EM ANEXO. | 359,64 | ||
| 12/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9703/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 359,64 | ||
| TOTAL | 359,64 | 359,64 | 359,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
