| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 9705 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEÍCULO PLACA INE 3165 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 11/11/2014 Á 11/11/2015 CFE RENAVAM Nº88781006-3 APÓLICE Nº1002800029531 ORDEM DE COMPRA Nº5384 REQUISIÇÃO Nº35398 E BOLETO BANCÁRIO Nº1002800029531/002 EM ANEXO. | 1.312,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEÍCULO PLACA INE 3165 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 11/11/2014 Á 11/11/2015 CFE RENAVAM Nº88781006-3 APÓLICE Nº1002800029531 ORDEM DE COMPRA Nº5384 REQUISIÇÃO Nº35398 E BOLETO BANCÁRIO Nº1002800029531/002 EM ANEXO. | 1.312,66 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO DE SEGURO DA RECEFITUR DO VEÍCULO PLACA INE 3165 PARA LICENÇA NO DAER NO PERÍODO DE 11/11/2014 Á 11/11/2015 CFE RENAVAM Nº 88781006-3 APÓLICE Nº 1002800029531 ORDEM DE COMPRA Nº 5384 REQUISIÇÃO Nº 35398 E BOLETO BANCÁRIO Nº1002800029531/002 EM ANEXO. | 1.312,66 | ||
| 12/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9705/2014 - REF. pgto parcela seguro recefitur veiculo Placa INE 3165 INVESTPREV SEGURADORA SA - 5606 | 656,33 | ||
| TOTAL | 1.312,66 | 1.312,66 | 656,33 | |
| SALDO A PAGAR | 656,33 | |||
