| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI |
| Número do empenho: | 9711 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM, TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM ACAXIAS DO SUL NOS DIAS 03/11 Á 06/11/2014 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO CFE DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº35372 ORDEM DE COMPRA Nº5374. | 797,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM, TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM ACAXIAS DO SUL NOS DIAS 03/11 Á 06/11/2014 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO CFE DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº35372 ORDEM DE COMPRA Nº5374. | 797,95 | ||
| 11/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM,TÁXI E PASSAGENS DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM ACAXIAS DO SUL NOS DIAS 03/11 Á 06/11/2014 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO CFE DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº 35372 ORDEM DE COMPRA Nº 5374. | 797,95 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1580 PAGTO. REF. EMPENHO 9711/2014 ELIVETE PICCININI OLIVEIRA CASTELLI - 8475 | 797,95 | ||
| TOTAL | 797,95 | 797,95 | 797,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
