| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 9718 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO TRATAR DE ASSUNTO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5402 REQUISIÇÃO Nº35410. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO TRATAR DE ASSUNTO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5402 REQUISIÇÃO Nº35410. | 30,00 | ||
| 12/11/2014 | DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO TRATAR DE ASSUNTO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5402 REQUISIÇÃO Nº 35410 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 12/11/2014 | 30,00 | ||
| 12/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9718/2014 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
