| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 9719 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO PARA A DRA.GISELE REF. DESPESA PAGA JUNTO AO TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO SR.VICE - PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5401 REQUISIÇÃO Nº35409 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | RESTITUIÇÃO PARA A DRA.GISELE REF. DESPESA PAGA JUNTO AO TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO SR.VICE - PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5401 REQUISIÇÃO Nº35409 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 15,51 | ||
| 12/11/2014 | RESTITUIÇÃO PARA A DRA.GISELE REF. DESPESA PAGA JUNTO AO TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO SR.VICE - PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5401 REQUISIÇÃO Nº 35409 E DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 12/11 | 15,51 | ||
| 13/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9719/2014 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 15,51 | ||
| TOTAL | 15,51 | 15,51 | 15,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
