| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CONFORME REQUISIÇÃO Nº30581 ORDEM DE COMPRA Nº499 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1378700 EM ANEXO. | 388,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CONFORME REQUISIÇÃO Nº30581 ORDEM DE COMPRA Nº499 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1378700 EM ANEXO. | 388,63 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO RORHIG CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30581 ORDEM DE COMPRA Nº 499 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1378700 EM ANEXO. | 388,63 | ||
| 11/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 388,63 | ||
| TOTAL | 388,63 | 388,63 | 388,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
