| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TICIANA LORETO |
| Número do empenho: | 9723 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS COM A PEDAGOGA-ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTôNOMO-RPA Nº17 E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº5395 REQUISIÇÃO Nº35406. BRUTO: R$ 700,00 INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ. : R$ 602,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS COM A PEDAGOGA-ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTôNOMO-RPA Nº17 E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº5395 REQUISIÇÃO Nº35406. BRUTO: R$ 700,00 INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ. : R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 12/11/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS COM A PEDAGOGA-ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTôNOMO-RPA Nº17 E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5395 REQUISIÇÃO Nº 35406 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 12/11/2014 BRUTO: R$ 700,00 INSS: R$ 77,00 ISSQN: R$ 21,00 LÍQ. : R$ 602,00 | 700,00 | ||
| 13/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9723/2014 TICIANA LORETO - 8355 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
