| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 9725 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTOS DE PNEU VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº003 - 25 ORDEM DE COMPRA Nº5405 REQUISIÇÃO Nº35389. VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | REF.CONSERTOS DE PNEU VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº003 - 25 ORDEM DE COMPRA Nº5405 REQUISIÇÃO Nº35389. VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 12/11/2014 | REF.CONSERTOS DE PNEU VEICULO PLACA IUR 6070 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº003 - 25 ORDEM DE COMPRA Nº5405 REQUISIÇÃO Nº35389 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9725/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
