| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30582 ORDEM DE COMPRA Nº500 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1377453 EM ANEXO. | 164,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30582 ORDEM DE COMPRA Nº500 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1377453 EM ANEXO. | 164,26 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30582 ORDEM DE COMPRA Nº 500 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1377453 EM ANEXO. | 164,26 | ||
| 11/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 164,26 | ||
| TOTAL | 164,26 | 164,26 | 164,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
