| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SABASCAR MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO VEICULO POLO PLACA- INC - 1465 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº30634 ORDEM DE COMPRA Nº512 EM ANEXO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO VEICULO POLO PLACA- INC - 1465 DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº30634 ORDEM DE COMPRA Nº512 EM ANEXO. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
