| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9755 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406196 ORDEM COMPRA Nº5415 REQUISIÇÃO:35440 VALOR BRUTO.... R$ 3.063,76 - (CIP)....... R$ 2.975,66 LÍQUIDO........ R$ 88,10 | 3.063,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406196 ORDEM COMPRA Nº5415 REQUISIÇÃO:35440 VALOR BRUTO.... R$ 3.063,76 - (CIP)....... R$ 2.975,66 LÍQUIDO........ R$ 88,10 | 3.063,76 | ||
| 13/11/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1406196 ORDEM COMPRA Nº5415 REQUISIÇÃO:35440 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO VALOR BRUTO R$ 3.063,76 - (CIP) R$ 2.975,66 LÍQUIDO R$ 88,10 | 3.063,76 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9755/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 3.063,76 | ||
| TOTAL | 3.063,76 | 3.063,76 | 3.063,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
