| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 9759 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE Nº 55 3372 1416 MÊS NOVEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5418 REQUISIÇÃO Nº35443 DOCUMENTO Nº1411.000111693 EM ANEXO. | 355,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | REF.FATURA TELEFONE Nº 55 3372 1416 MÊS NOVEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5418 REQUISIÇÃO Nº35443 DOCUMENTO Nº1411.000111693 EM ANEXO. | 355,04 | ||
| 13/11/2014 | REF.FATURA TELEFONE Nº 55 3372 1416 MÊS NOVEMBRO/2014 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5418 REQUISIÇÃO Nº 35443 DOCUMENTO Nº 1411.000111693 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 13/11/2014 | 355,04 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9759/2014 OI S A - 3893 | 355,04 | ||
| TOTAL | 355,04 | 355,04 | 355,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
