| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 9760 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DE TELEFONE DA OI DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1072 CFE DOCUMENTO Nº1411.000060178 ORDEM DE COMPRA Nº5421 REQUISIÇÃO Nº35446 | 403,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | REF.FATURA DE TELEFONE DA OI DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1072 CFE DOCUMENTO Nº1411.000060178 ORDEM DE COMPRA Nº5421 REQUISIÇÃO Nº35446 | 403,60 | ||
| 13/11/2014 | REF.FATURA DE TELEFONE DA OI DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373 1072 CFE DOCUMENTO Nº1411.000060178 ORDEM DE COMPRA Nº5421 REQUISIÇÃO Nº35446 | 403,60 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9760/2014 OI S A - 3893 | 403,60 | ||
| TOTAL | 403,60 | 403,60 | 403,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
