| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESA DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR QUANDO DE ABASTECIMENTO AMBULÂNCIA ITK 4354 NO TRAJETO EM VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE NF=254563 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº35426 ORDEM DE COMPRA Nº5425. | 141,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | DESPESA DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR QUANDO DE ABASTECIMENTO AMBULÂNCIA ITK 4354 NO TRAJETO EM VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE NF=254563 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº35426 ORDEM DE COMPRA Nº5425. | 141,74 | ||
| 13/11/2014 | DESPESA DE COMBUSTIVEL DO SERVIDOR QUANDO DE ABASTECIMENTO AMBULÂNCIA ITK 4354 NO TRAJETO EM VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE NF=254563 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 35426 ORDEM DE COMPRA Nº5425 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI L.FRÁ EM 13/11/14 | 141,74 | ||
| TOTAL | 141,74 | 141,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,74 | |||
