| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9763 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS NA CDP CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº35457 ORDEM DE COMPRA Nº5419/2014. | 246,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS NA CDP CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº35457 ORDEM DE COMPRA Nº5419/2014. | 246,45 | ||
| 13/11/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR ASSUNTOS NA CDP CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 35457 ORDEM DE COMPRA Nº 5419 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 13/11/14 | 246,45 | ||
| TOTAL | 246,45 | 246,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 246,45 | |||
