| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILSON MARTINHO MOURA |
| Número do empenho: | 9764 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL NA DPM NO DIA 12/11/2014 CFE NF=053034 E DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5422 REQUISIÇÃO Nº35450. | 60,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL NA DPM NO DIA 12/11/2014 CFE NF=053034 E DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5422 REQUISIÇÃO Nº35450. | 60,50 | ||
| 13/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL NA DPM NO DIA 12/11/2014 CFE NF=053034 E DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5422 REQUISIÇÃO Nº 35450 RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/ INES CHEFE DE GABINETE | 60,50 | ||
| TOTAL | 60,50 | 60,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,50 | |||
