| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 9767 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE DOCUMENTO Nº1411.000060204 ORDEM DE COMPRA Nº5427 REQUISIÇÃO Nº35463. | 141,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE DOCUMENTO Nº1411.000060204 ORDEM DE COMPRA Nº5427 REQUISIÇÃO Nº35463. | 141,55 | ||
| 13/11/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE DOCUMENTO Nº 1411.000060204 ORDEM DE COMPRA Nº 5427 REQUISIÇÃO Nº 35463. | 141,55 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2014 OI S A - 3893 | 141,55 | ||
| TOTAL | 141,55 | 141,55 | 141,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
