| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9768 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5434 E DOCUMENTOS ANEXO. | 360,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5434 E DOCUMENTOS ANEXO. | 360,63 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.490.898 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 21/11/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5434 E DOCUMENTOS ANEXO. | 360,63 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9768/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 360,63 | ||
| TOTAL | 360,63 | 360,63 | 360,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
