| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº502/2014 REQUISIÇÃO Nº 30616/2014 E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº502/2014 REQUISIÇÃO Nº 30616/2014 E ORÇAMENTO ANEXO. | 1.875,00 | ||
| 11/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1199 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI REF.ORDEM DE COMPRA Nº 502 REQUISIÇÃO Nº 30616 | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.875,00 | |||
