| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9771 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO:35315 COLETA DE PREÇO Nº302 ORDEM COMPRA Nº5437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 119,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO:35315 COLETA DE PREÇO Nº302 ORDEM COMPRA Nº5437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 119,25 | ||
| 19/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 44574 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 19/11/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO:35315 COLETA DE PREÇO Nº302 ORDEM COMPRA Nº5437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 119,25 | ||
| TOTAL | 119,25 | 119,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,25 | |||
