| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9778 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DIÁRIO NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35452 ORDEM COMPRA Nº5465. | 224,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DIÁRIO NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35452 ORDEM COMPRA Nº5465. | 224,38 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 044696 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 21/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DIÁRIO NO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº35452 ORDEM COMPRA Nº5465. | 224,38 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 224,38 | ||
| TOTAL | 224,38 | 224,38 | 224,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
