| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE COPIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE IMPRESSÃO CÓPIAS DE PLANTAS DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30542 ORDEM DE COMPRA Nº475 EM ANEXO. | 311,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE IMPRESSÃO CÓPIAS DE PLANTAS DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30542 ORDEM DE COMPRA Nº475 EM ANEXO. | 311,50 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 3658 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 25/02/14 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CÓPIAS PLANTAS DA NOVA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 475 REQUISIÇÃO Nº 30542 | 311,50 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2014 DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912 | 311,50 | ||
| TOTAL | 311,50 | 311,50 | 311,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
