| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 9787 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5483 REQUISIÇÃO Nº35411 E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | PRÉVIO REF.BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5483 REQUISIÇÃO Nº35411 E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 54543 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 18/11/14 REF.BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULO PLACA IPD 1726 CFE ORDEM COMPRA Nº5483 REQUISIÇÃO Nº35411 E ORDEM DE SERVIÇO ANEXO. | 20,00 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 - 527 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
