| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 9790 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº13 ORDEM COMPRA Nº5500 REQ.:35469 BRUTO...........R$ 100,00 INSS(11%).......R$ 11,00 LIQUIDO.........R$ 89,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº13 ORDEM COMPRA Nº5500 REQ.:35469 BRUTO...........R$ 100,00 INSS(11%).......R$ 11,00 LIQUIDO.........R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 14/11/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE CFE DOCUMENTO ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº13 ORDEM COMPRA Nº 5500 REQ.:35469 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS BRUTO...........R$ 100,00 INSS(11%).......R$ 11,00 LIQUIDO.........R$ 89,00 | 100,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9790/2014 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
