| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 9792 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5497 REQUISIÇÃO Nº35477. BRUTO..........R$ 600,00 IRRF(15%)......R$ 198,97 INSS(11%)......R$ 66,00 LIQUIDO........R$ 335,03 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5497 REQUISIÇÃO Nº35477. BRUTO..........R$ 600,00 IRRF(15%)......R$ 198,97 INSS(11%)......R$ 66,00 LIQUIDO........R$ 335,03 | 600,00 | ||
| 14/11/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS EM GRUPO CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5497 REQUISIÇÃO Nº 35477 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 14/11/14 BRUTO..........R$ 600,00 IRRF(15%)......R$ 198,97 INSS(11%)......R$ 66,00 LIQUIDO........R$ 335,03 | 600,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9792/2014 ANA FERRARI - 8760 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
