| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 9794 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência ao Educando | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E NA EMEF FRANCISCO TONON CONF.DOC.EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº24 ORDEM DE COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO Nº35458 VALOR BRUTO......... R$ 1.280,00 INSS(11%)........... R$ 140,80 LIQUIDO............. R$ 1.139,20 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | REF. A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E NA EMEF FRANCISCO TONON CONF.DOC.EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº24 ORDEM DE COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO Nº35458 VALOR BRUTO......... R$ 1.280,00 INSS(11%)........... R$ 140,80 LIQUIDO............. R$ 1.139,20 | 1.280,00 | ||
| 14/11/2014 | REF. A CONSULTORIA ESCOLAR NA EMEI PINGO DE GENTE E NA EMEF FRANCISCO TONON CONF.DOC.EM ANEXO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº24 ORDEM DE COMPRA Nº5461 REQUISIÇÃO Nº35458 VALOR BRUTO......... R$ 1.280,00 INSS(11%)........... R$ 140,80 LIQUIDO............. R$ 1.139,20 | 1.280,00 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9794/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
