| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS COM LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZAS,REGULAGEM PONTAS E PRESSÃO-SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº486 E ORÇAMENTO EM ANEXO. BRUTO: R$ 860,00 ISSQN(3%): R$ 25,80 LIQ. : R$ 834,20 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS COM LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZAS,REGULAGEM PONTAS E PRESSÃO-SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº486 E ORÇAMENTO EM ANEXO. BRUTO: R$ 860,00 ISSQN(3%): R$ 25,80 LIQ. : R$ 834,20 | 860,00 | ||
| 18/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 8161 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNID.SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 486 REQ.: 30560 E ORÇAMENTOS EM ANEXO BRUTO: R$ 860,00 ISSQN: 25,80 LIQUIDO: 834,20 | 860,00 | ||
| 19/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2014 MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA - 9501 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
