| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9801 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR SANDRO DOS SANTOS EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº35482 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 49,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR SANDRO DOS SANTOS EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº35482 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 49,98 | ||
| 14/11/2014 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR SANDRO DOS SANTOS EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE EVENTO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM COMPRA Nº5502 REQUISIÇÃO Nº35482 E COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE | 49,98 | ||
| TOTAL | 49,98 | 49,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,98 | |||
