| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS MARTINS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9810 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5470 REQUISIÇÃO Nº35430. BRUTO..........R$ 400,00 INSS(11%)......R$ 44,00 LIQUIDO........R$ 356,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5470 REQUISIÇÃO Nº35430. BRUTO..........R$ 400,00 INSS(11%)......R$ 44,00 LIQUIDO........R$ 356,00 | 400,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 023 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 21/11 REF.SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5470 REQUISIÇÃO Nº35430. BRUTO: R$ 400,00 INSS(11%): R$ 44,00 LIQUIDO: R$ 356,00 | 400,00 | ||
| 26/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9810/2014 CARLOS MARTINS RODRIGUES - 7703 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
