| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 9812 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº35465 DOCUMENTO Nº1411000124694. | 241,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5494 REQUISIÇÃO Nº35465 DOCUMENTO Nº1411000124694. | 241,11 | ||
| 17/11/2014 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES Nº55 3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO Nº 35465 DOCUMENTO Nº 1411000124694 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ | 241,11 | ||
| 17/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9812/2014 OI S A - 3893 | 241,11 | ||
| TOTAL | 241,11 | 241,11 | 241,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
