| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI |
| Número do empenho: | 9818 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO CONSERTO DA LUZ BAIXA E SINALEIRAS DO TETO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº35417 ORDEM COMPRA Nº5479. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | PRÉVIO CONSERTO DA LUZ BAIXA E SINALEIRAS DO TETO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº35417 ORDEM COMPRA Nº5479. | 80,00 | ||
| 18/11/2014 | LIQUIDADO NF= 065 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 18/11/14 REF.CONSERTO DA LUZ BAIXA E SINALEIRAS DO TETO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO Nº35417 ORDEM COMPRA Nº5479. | 80,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1582 PAGTO. REF. EMPENHO 9818/2014 ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI - 7672 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
