| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADILSON DE CHAVES |
| Número do empenho: | 9834 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADILSON DE CHAVES EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURS NO DIA 13/11/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5506 REQUISIÇÃO Nº35498 NF=032782 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADILSON DE CHAVES EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURS NO DIA 13/11/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5506 REQUISIÇÃO Nº35498 NF=032782 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 53,00 | ||
| 17/11/2014 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADILSON DE CHAVES EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURS NO DIA 13/11/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5506 REQUISIÇÃO Nº 35498 NF= 032782 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDO E AUTENTICADO POR ADILSON DE CHAVES EM 17/11/14 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,00 | |||
