| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 9842 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35484 E ORDEM DE COMPRA Nº5508. | 362,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35484 E ORDEM DE COMPRA Nº5508. | 362,71 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 190747 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 28/11/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35484 E ORDEM DE COMPRA Nº5508. | 362,71 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9842/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 362,71 | ||
| TOTAL | 362,71 | 362,71 | 362,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
