| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 9845 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35496 PEDIDO Nº20770 E ORDEM DE COMPRA Nº5511 EM ANEXO. | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35496 PEDIDO Nº20770 E ORDEM DE COMPRA Nº5511 EM ANEXO. | 188,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 15456 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35496 PEDIDO Nº20770 E ORDEM DE COMPRA Nº5511 EM ANEXO. | 188,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9845/2014 DR DOS REIS - 6761 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
