| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 9849 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NA COZINHA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35460 ORDEM DE COMPRA Nº5532 E DOC.ANEXO. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA USO NA COZINHA JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35460 ORDEM DE COMPRA Nº5532 E DOC.ANEXO. | 225,00 | ||
| 21/11/2014 | LIQUIDADO NF= 1240 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 21/11/14 REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA COZINHA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO:35460 ORDEM COMPRA Nº 5532 E DOC.ANEXO | 225,00 | ||
| 21/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9849/2014 ANTONIO FERREIRA - 6349 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
