| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 9850 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO Nº35504 NOTA FISCAL Nº2100 E DOCUMENTO ANEXO BRUTO..........R$ 425,00 IRRF(1,5%).....R$ 6,38 LIQUIDO........R$ 418,62 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5537 REQUISIÇÃO Nº35504 NOTA FISCAL Nº2100 E DOCUMENTO ANEXO BRUTO..........R$ 425,00 IRRF(1,5%).....R$ 6,38 LIQUIDO........R$ 418,62 | 425,00 | ||
| 18/11/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DE EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5537 REQUISIÇÃO Nº 35504 NOTA FISCAL Nº 2100 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 18/11/2014 BRUTO..........R$ 425,00 IRRF(1,5%).....R$ 6,38 LIQUIDO........R$ 418,62 | 425,00 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9850/2014 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
