| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS |
| Número do empenho: | 9853 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5536 REQUISIÇÃO Nº35513. BRUTO..........R$ 70,00 INSS(11%)......R$ 7,70 LIQUIDO........R$ 62,30 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5536 REQUISIÇÃO Nº35513. BRUTO..........R$ 70,00 INSS(11%)......R$ 7,70 LIQUIDO........R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 20/11/2014 | LIQUIDADO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 06 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 20/11 REFERENTE LAVAGENS DO VEICULO PLACA IOS-6236 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5536 REQUISIÇÃO Nº35513. BRUTO..........R$ 70,00 INSS(11%)......R$ 7,70 LIQUIDO........R$ 62,30 | 70,00 | ||
| 20/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9853/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
