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Exercício: 2014
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9857	Data de lançamento:	18/11/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CONF.CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5519 REQUISIÇÃO Nº35495 BRUTO...............R$ 178,26 FUNRURAL(2,3%)......R$ 4,10 LIQUIDO............ R$ 174,16	0,00	178,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2014	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CONF.CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5519 REQUISIÇÃO Nº35495 BRUTO...............R$ 178,26 FUNRURAL(2,3%)......R$ 4,10 LIQUIDO............ R$ 174,16	178,26
20/11/2014	LIQUIDADO NOTA FISCAL TIPO P SÉRIE 153 Nº 023843 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM REF. AQUISIÇÃO ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE,CONF.CHAMADA PÚBLICA 01/2014 PROCESSO 013/2014 CONTRATO Nº43/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5519 REQUISIÇÃO Nº35495 BRUTO...............R$ 178,26 FUNRURAL(2,3%)......R$ 4,10 LIQUIDO............ R$ 174,16		178,26
21/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9857/2014 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			178,26
TOTAL		178,26	178,26	178,26
SALDO A PAGAR				0,00