| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9872 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCENIR LUIZ DA SILVA PINTO NOVEMBRO/2014 | 269,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF. PGTO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCENIR LUIZ DA SILVA PINTO NOVEMBRO/2014 | 269,12 | ||
| 19/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO LUCENIR LUIZ DA SILVA PINTO EM NOVEMBRO DE 2014 | 269,12 | ||
| TOTAL | 269,12 | 269,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 269,12 | |||
